Sıra No | Referans No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi | Risk |
1 | 93867786-1 | 3 | Hedef 3.1 | Stratejik Düzey | Kuruma ait geriye dönük tarihsel veri niteliği taşıyan materyallerin kaybedilmesi | |
2 | 93867786-2 | 3 | Hedef 3.1 | Faaliyet Düzeyi | Olası çoklu personel değişikliğinde iş akışlarının oluşturulmaması nedeni ile birimin işlemeyecek duruma gelmesi. |
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler |
İç/Dış |
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |
Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri |
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti |
Birim tarafından tutulan görsel, işitsel kayıtlar ile geçmişten gelen kayıtların fiziki olarak tutuluyor, depolamanın fiziki olarak yapılması. Sanal ortama taşınmamış her türlü veri günün birinde herhangi bir nedenle (fiziki olarak yok edilmesi, yangın vb.) yok edilebilir olması |
İç |
Orta Düzey Riskler |
Birimin arşiv çalışması yaparak geriye dönük çalışmaları yerleştirebile ceği bir “server” sağlanması |
Stratejik Düzey |
Birim çalışanları geçmişten gelen alışkanlıklar ile herhangi bir prosedür ya da iş akışı izlemeden faaliyetlerini sürdürmektedir. |
İç |
Katlanılabilir Risk |
Birimin iş akış süreçleri belirlenmelid ir. |
Faaliyet Düzeyi |